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财政预决算信息公开专栏

中共澳门新金沙娱乐平台 委编委办公室2019年部门预算公开

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-05-14 来源: 浏览量:53

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中共澳门新金沙娱乐平台 委编委办公室2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

 

目录

 

第一部分中共澳门新金沙娱乐平台 委编委办公室2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分中共澳门新金沙娱乐平台 委编委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分中共澳门新金沙娱乐平台 委编委办公室2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共注册送体验金68 委机构编制委员会办公室属县委组织管理的正科级独立核算单位,属县委工作机关。主要履行全县党政机关和事业单位机构编制管理、事业单位登记管理工作,审核并组织实施县级各部门、乡镇、事业单位机构改革方案,机构编制监督检查;中文域名注册管理,党政机关和事业单位网上名称管理及网站开办审核;事业单位法人登记(设立、变更、注销、证书补领、年度报告),事业单位监督管理;负责全县党政机关及编办直接管理的群团的统一社会信用代码赋码工作。

(二)机构设置情况

单位根据职能情况,内设综合股、行政股、事业股、监督检查室4个内设机构,下设1个事业单位:机构编制信息管理中心。

(三)重点工作概述

1.全面推进党政机构改革。根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》(云办发〔201846号)、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<大理州机构改革方案>的通知》(云厅字〔201911号)和《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发<澳门新金沙娱乐平台 机构改革方案>的通知》(大办发〔20195号)、《中共注册送体验金68 委办公室注册送体验金68 人民政府办公室关于印发<澳门新金沙娱乐平台 机构改革方案>的通知》(漾办发〔20196号)精神,认真贯彻落实深化党政机构改革工作。

2.加大《云南省机构编制监督检查办法》的贯彻落实力度。党政机构改革后,对全县党政机构部门“三定”执行情况、事业单位登记管理及机构编制执行情况进行评估和督查。坚持“控制总量、盘活存量、增减平衡”的原则,全面落实控编减编工作任务。

3.深化事业单位分类改革。根据省州要求,积极稳妥推进事业单位分类改革。配合相关部门做好政府购买社会服务工作,把推进政府购买社会服务工作作为事业单位转型的突破口来抓,重点在公益二类和生产经营类事业单位推进政府购买服务。

4.配合推进其他领域的改革任务。按照省州机构改革的统一部署,贯彻落实综合执法改革、公安系统改革等领域的体制改革;推进生态环境部分职能上划改革工作。各项改革工作紧紧围绕政府职能定位、运行规律和存在的突出问题,加强调查研究,按照时间节点稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制12人,事业编制5人。在职实有17人,其中:财政全供养17人。

离退休人员 0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入302.54万元,其中:一般公共预算财政拨款302.54万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入302.54万元,其中:本年收入302.54万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款302.54万元(本级财力302.54万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出302.54万元。财政拨款安排支出302.54万元,其中,基本支出275.54万元,项目支出27万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:一般公共服务支出人力资源事务行政运行(2011001)244.07万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.09万元;行政单位医疗(2101101)10.02万元;事业单位医疗(2011102)3.31万元;住房公积金(2210201)16.05万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组,财政拨款安排支出302.54万元,其中:基本支出275.54万元,项目支出27。

万元)。

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算基本支出275.54万元,比2018年部门预算基本支出205.75万元增加69.79万元,增加比例为34%,原因为2019工资调整增加;项目支出27万元,比2018年的12万元增加15万元,增加比例为125%,原因为深化全县党政机构改革。

八、三公经费预算情况

2019年县委编委办部门“三公”经费财政拨款预算安排0.77万元,其中:其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.77万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.23万元,下降74%。减少的主要原因是行政审批职能划出,业务量减少;部门下乡按规定缴纳伙食住宿费,接待费用减少。

(一)因公出国(境)费

2019年县委编委办部门因公出国(境)费预算安排0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%

(二)公务接待费

2019年县委编委办部门公务接待费预算安排0.77万元,比2018年预算数减少2.23万元,下降74%。主要用于因党政机构改革和机构编制业务需要接待乡镇来县城办理业务需要接待的支出。

(三)公务用车购置及运行费

2019年县委编委办部门公务用车购置及运行费预算安排0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费安排0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费安排0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

  2019年部门机关运行经费50.62万元,其中:办公经费22.8万元,印刷费1.91万元,邮电费0.48万元,差旅费5.94万元,公务接待费0.77万元,工会经费2.69万元,福利费0.05万元,其他交通费用10.88万元,其他商品和服务支出5.1万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标:2019年部门整体支出绩效目标金额为281.7万元,其中:人员性支出251.9万元,脱贫攻坚工作经费2.8万元,全县党政机构改革经费20万元,事业单位登记管理和机构编制实名制管理经费5万元,行政审批制度改革经费2万元。

部门2019年绩效目标项目4个,实施绩效目标项目金额27万元。

第二部分中共澳门新金沙娱乐平台 委编委办公室部门2019年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53292201622500000


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